Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 962,720 Dominican Pesos   Request Reference: ERD-DAF-CM-2021-0097   Request Name: ADQUISICION DE CARTUCHO BOTELLA DE TINTA Y TONER.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE CARTUCHO BOTELLA DE TINTA Y TONER.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/11/2021 09:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/12/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/12/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/12/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/12/2021 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/12/2021 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/12/2021 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 02/12/2021 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/12/2021 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 338,779.82 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 338,779.82  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE CARTUCHO BOTELLA DE TINTA Y TONER. 338,779.82  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021 1 338,779.82  DOP Vencido CUOTA ABM.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/12/2021 08:59:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/11/2021 16:27:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/12/2021 10:52:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 01/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 01/12/2021 16:46:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 01/12/2021 23:54:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS tintas.pdf Solicitud Compra o Contratación Download apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Fichas Técnicas TINTAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1097704 03/12/2021 09:46 961,979.61 Dominican Pesos           Final Report: 03/12/2021 09:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Melody, SRL 623,199.77 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           American Business Machine, SRL (ABM) 338,779.84 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 962,720.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 41106309 - Ácido desoxirr(...)41106309 - Ácido desoxirribonucleico complementario cdna pre-preparado 2.3.7.2.99 BOTELLAS DE TINTA L210 BLACK 90 UD 400 36,000.00           2 41106309 - Ácido desoxirr(...)41106309 - Ácido desoxirribonucleico complementario cdna pre-preparado 2.3.7.2.99 BOTELLAS DE TINTA L210 CYAN 90 UD 400 36,000.00           3 41106309 - Ácido desoxirr(...)41106309 - Ácido desoxirribonucleico complementario cdna pre-preparado 2.3.7.2.99 BOTELLAS DE TINTA L210 MAGENTA 90 UD 400 36,000.00           4 41106309 - Ácido desoxirr(...)41106309 - Ácido desoxirribonucleico complementario cdna pre-preparado 2.3.7.2.99 BOTELLAS DE TINTA L210 YELLOW 90 UD 400 36,000.00           5 41106309 - Ácido desoxirr(...)41106309 - Ácido desoxirribonucleico complementario cdna pre-preparado 2.3.7.2.99 CARTUCHO COLOR 664 40 UD 944 37,760.00           6 41106309 - Ácido desoxirr(...)41106309 - Ácido desoxirribonucleico complementario cdna pre-preparado 2.3.7.2.99 CARTUCHO NEGRO 664 40 UD 944 37,760.00           7 41106309 - Ácido desoxirr(...)41106309 - Ácido desoxirribonucleico complementario cdna pre-preparado 2.3.7.2.99 CARTUCHO NO.951 BLACK 40 UD 900 36,000.00           8 41106309 - Ácido desoxirr(...)41106309 - Ácido desoxirribonucleico complementario cdna pre-preparado 2.3.7.2.99 CARTUCHO NO.951 CYAN 40 UD 900 36,000.00           9 41106309 - Ácido desoxirr(...)41106309 - Ácido desoxirribonucleico complementario cdna pre-preparado 2.3.7.2.99 CARTUCHO NO.951 MAGENTA 40 UD 900 36,000.00           10 41106309 - Ácido desoxirr(...)41106309 - Ácido desoxirribonucleico complementario cdna pre-preparado 2.3.7.2.99 CARTUCHO NO.951 YELLOW 40 UD 900 36,000.00           11 43201806 - Series de cint(...)43201806 - Series de cintas 2.3.9.2.01 TONER 285A 60 UD 1,200 72,000.00           12 43201806 - Series de cint(...)43201806 - Series de cintas 2.3.9.2.01 TONER 435A 50 UD 1,230 61,500.00           13 43201806 - Series de cint(...)43201806 - Series de cintas 2.3.9.2.01 TONER 128 50 UD 1,230 61,500.00           14 43201806 - Series de cint(...)43201806 - Series de cintas 2.3.9.2.01 TONER 137 50 UD 1,200 60,000.00           15 43201806 - Series de cint(...)43201806 - Series de cintas 2.3.9.2.01 TONER GPR22 50 UD 1,239 61,950.00           16 43201806 - Series de cint(...)43201806 - Series de cintas 2.3.9.2.01 TONER CE283A NO.83A 50 UD 1,215 60,750.00           17 43201806 - Series de cint(...)43201806 - Series de cintas 2.3.9.2.01 TONER 505A 50 UD 1,215 60,750.00           18 43201806 - Series de cint(...)43201806 - Series de cintas 2.3.9.2.01 TONER CE278A NO.78A 50 UD 1,062 53,100.00           19 43201806 - Series de cint(...)43201806 - Series de cintas 2.3.9.2.01 TONER CF279A 50 UD 1,091 54,550.00           20 43201806 - Series de cint(...)43201806 - Series de cintas 2.3.9.2.01 TONER Q2612A NO.12A 50 UD 1,062 53,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1097704 Informe final de la selección DO1.AWD.1097704 03/12/2021 09:46 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.319988 La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2021-0097 publicada por Ejército de República Dominicana 03/12/2021 08:59 (UTC -4 hours) Detail