Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	541,694 Dominican Pesos
Request Reference:	SRSN-DAF-CM-2021-0020
Request Name:	Adquisición de Insumos, Artículos y Materiales de Limpieza, para los establecimiento de este SRSN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Insumos, Artículos y Materiales de Limpieza, para ser utilizado en los Centros Diagnósticos, Las Unaps, Gerencia de Áreas y el Edificio Corporativo, de este SRSN
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	san francisco de macoris CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/11/2021 16:06:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/11/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/12/2021 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

541,694.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	315,850.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	46,000.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	51,450.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	128,394.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	0359	19112021	541,694.00 DOP	Vencido	CUOTA C. LIMPIEZA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/12/2021 13:57:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	01/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	01/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERT. PRESUPUESTO LIMPIEZA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CUOTA C. LIMPIEZA.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1106023

16/12/2021 12:38

713,125.04 Dominican Pesos

Active

Final Report:

16/12/2021 12:38

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Frisan, SRL

713,125.04 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
541,694.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

ambientador en aerosol, fresh berries, hawayan, tropical

200

19,200.00

47131814 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Brillo Gordo Grande

500

6,500.00

47131814 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Brillo Verde

500

3,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

cloro 3.5%

500

GAL

46,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

500

GAL

130

65,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo

1,000

34,000.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Funda 36*54 Grande, material resistente, color roja

5,000

25,000.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Funda 36*54 Grande, material resistente, color negro

5,000

25,000.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Funda 24*30 pequeña, material resistente, color negro

5,000

10,000.00

31211910 - Guantes para p(...)

2.3.9.9.01

Guante de goma large y x large, (Super Fuerte) color negro, pares

400

105

42,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabon Azulito (Bola Grande)

700

19,600.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabon Liquido para manos

400

GAL

138

55,200.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de baño paq. 48/1

PAQ

455

38,675.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas peq. 60/1

PAQ

672

47,040.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper no. 36 con palo de madera

200

188

37,600.00

27113004 - Cepillos de ex(...)

2.3.9.9.01

Cepillo de pared

150

9,450.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla paq. 6/1

PAQ

637

42,679.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Escobilla para limpiar inodoro

150

105

15,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1106023	Informe final de la selección DO1.AWD.1106023	16/12/2021 12:38 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.323945	La lista de oferentes del proceso SRSN-DAF-CM-2021-0020 publicada por Servicio Regional de Salud Nordeste	15/12/2021 13:57 (UTC -4 hours)	Detail