Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	56,800 Dominican Pesos
Request Reference:	IDEICE-UC-CD-2021-0063
Request Name:	COMPRA ARTÍCULOS DE HIGIENE, LIMPIEZA, INSUMOS PARA PISA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA ARTÍCULOS DE HIGIENE, LIMPIEZA, INSUMOS PARA PISA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/11/2021 11:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/11/2021 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/11/2021 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/11/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/11/2021 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/12/2021 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	06/12/2021 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/12/2021 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/12/2021 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

56,800.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.5.01	5,120.00 DOP	----	View
2.3.6.3.03	14,000.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	10,920.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	13,320.00 DOP	----	View
2.3.9.3.01	13,440.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1633620155266O5JJI	1	1,742,667.85 DOP	Vencido	Certificado artículos de higiene limpieza insumos para PISA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/11/2021 11:25:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud artículos de higiene limpieza insumos para PISA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud artículos de higiene limpieza insumos para PISA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1094917

29/11/2021 11:32

67,024 Dominican Pesos

Final Report:

29/11/2021 11:32

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Prolimdes Comercial, SRL

67,024 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
5,120.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

ATOMIZADOR PLÁSTICO 32 ONZA

5,120.00

1.2

Estructuras metálicas acabadas

Subtotal
14,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24112004 - Tolvas metálic(...)

2.3.6.3.03

DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO EN METAL 800 ML

2,800

14,000.00

1.3

Material para limpieza

Subtotal
10,920.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

GALÓN DE DETERGENTE LIQUIDO LAVAPLATO AXION

546

10,920.00

1.4

Productos de papel y cartón

Subtotal
13,320.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE SERVILLETA PARA DISPENSADOR TOALLA 20/100 ZFOLD

820

8,200.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

PAQUETES DE PAPEL TOALLA ABSORVENTE SCOTT

5,120.00

1.5

Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio

Subtotal
13,440.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS 50/1

210

13,440.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1094917	Informe final de la selección DO1.AWD.1094917	29/11/2021 11:32 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.318360	La lista de oferentes del proceso IDEICE-UC-CD-2021-0063 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa	29/11/2021 11:25 (UTC -4 hours)	Detail