Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 130,683 Dominican Pesos   Request Reference: COMEDORES ECONOMICOS-UC-CD-2021-0071   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACIÓN DE CAMIONETA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACIÓN DE CAMIONETA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/11/2021 14:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/11/2021 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/11/2021 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/11/2021 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/11/2021 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/11/2021 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/11/2021 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 29/11/2021 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/11/2021 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/11/2021 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,423.34 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 57,041.50  DOP ---- View 2.3.9.6.01 20,650.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 24,284.40  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,304.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,189.44  DOP ---- View 2.3.1.4.01 23,954.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACIÓN DE CAMIÓN 130,423.34  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0102.02.0014.5 1 130,423.34  DOP Vencido CUOTA COMPROMISO.pdf 2024 2021.0201.02.0014.3470 1 130,423.34  DOP Vencido CUOTA COMPROMISO (39).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/11/2021 16:36:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/11/2021 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Req..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1094650 30/11/2021 09:49 130,423.34 Dominican Pesos           Final Report: 30/11/2021 09:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lebado, SRL 130,423.34 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 130,683.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 DISCO DE CORTE NO. 9 140 UD 129.9 18,186.00         2 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 DISCO DE PULIDOS NO.9 21 UD 366 7,686.00           3 39121436 - Electrodos 2.3.9.6.01 CAJAS FR ELCTRODOS 14 UD 1,480 20,720.00           4 23172015 - Aterrajadoras 2.3.9.8.01 ANGULAR DE 2X1/8 21 UD 1,477 31,017.00           5 31211705 - Barniz de laca 2.3.7.2.06 DISLYENTE (THINNER) 7 GAL 591 4,137.00         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA GRIS 7 GAL 1,122 7,854.00         7 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 FENDAL NEGRO DE AGUA 7 GAL 1,760 12,320.00           8 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ROLO CON MOTA 14 UD 238 3,332.00         9 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA NO. 3 14 UD 85 1,190.00         10 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 PLANCHA DE PLEWOOD( MADERA) 48X96 14 UD 1,714 23,996.00         11 26111535 - Tornillos esfé(...)26111535 - Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos 2.3.9.8.01 TORNILLOS AUTOBARRENABLE DE PULG. 35 DOC 7 245.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1094650 Informe final de la selección DO1.AWD.1094650 30/11/2021 09:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.318578 La lista de oferentes del proceso COMEDORES ECONOMICOS-UC-CD-2021-0071 publicada por Comedores Económicos 29/11/2021 16:36 (UTC -4 hours) Detail