Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 785,450 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0108   Request Name: Adquisición de Materiales de Brillado de Piso y Lavandería   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Brillado de Piso y Lavandería para uso en este Centro de Salud, aprobado mediante Oficio No. 3765 24/11/2021, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/11/2021 14:01:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/12/2021 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/12/2021 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/12/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/12/2021 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/12/2021 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 171,690.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 171,690.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   . 171,690.00  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1 1 171,690.00  DOP Vencido CERTIFICACION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/12/2021 16:05:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/11/2021 15:48:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/12/2021 13:10:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud cm 0108.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SNCC_F033_Of_Economica CM 0108.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta CM 0108.docx Other Download certificaion 0108.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1104453 15/12/2021 16:23 171,690 Dominican Pesos           Final Report: 15/12/2021 16:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Cabod, EIRL 171,690 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 785,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galones de Cristalizador 50 UD 3,510 175,500.00           2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galones Cera 40 UD 1,890 75,600.00           3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Libras de Lana de Acero 290 UD 540 156,600.00           4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Cubetas de Laundry Bleach 50 UD 2,900 145,000.00           5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Cubetas de Laundry Detergente 40 UD 2,800 112,000.00           6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Libras de Cloro Granulado 290 UD 300 87,000.00           7 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galones de Suavizante 100 UD 300 30,000.00           8 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galones de Desgrasante B-63 50 UD 75 3,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1104453 Informe final de la selección DO1.AWD.1104453 15/12/2021 16:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.324127 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0108 publicada por Hospital Central de las FFAA 15/12/2021 16:05 (UTC -4 hours) Detail