Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	785,274 Dominican Pesos
Request Reference:	MAPRE-DAF-CM-2021-0093
Request Name:	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y ARTÍCULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN AREAS DE ESTA CASA DE GOBIERNOPARA EL CUARTO TRIMESTRE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y ARTÍCULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN AREAS DE ESTA CASA DE GOBIERNO PARA EL CUARTO TRIMESTRE
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. MEXICO, ESQ. DELGADO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/11/2021 15:02:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/11/2021 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/11/2021 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/11/2021 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/11/2021 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/11/2021 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

57,289.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	1,239.00 DOP	----	View
2.6.4.6.01	56,050.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
9246	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y ARTÍCULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN AREAS DE ESTA CASA DE GOBIERNOPARA EL CUARTO TRIMESTRE	57,289.00 DOP	Abril	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	9246	1	57,289.00 DOP	Vencido	CUOTA SURBA SOLUTIONS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/12/2021 16:36:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	29/11/2021 11:39:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	29/11/2021 12:00:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	29/11/2021 14:20:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	29/11/2021 14:22:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
PREVISION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CONVOCATORIA Y PLIEGO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1095749

02/12/2021 09:21

981,783.6 Dominican Pesos

Active

Final Report:

02/12/2021 09:23

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Surba Solutions, SRL

57,289 Dominican Pesos

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Inversiones Soluciones y Proyectos INSOPRO, SRL

569,114 Dominican Pesos

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Simbel,SRL

355,380.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
785,274.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24101503 - Vehículo dolly

2.6.4.6.01

BASES DE RUEDAS PARA CAJAS DE ALMACENAMIENTO (CAMRACK DOLLY)

1,050

5,250.00

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

PLATOS TIPO BUFETTE EN MELAMINA, COLOR BLANCO # 9

700

381

266,700.00

48101902 - Cubertería par(...)

2.3.9.5.01

FUENTES (TAZAS EN MELAMINA, COLOR BLANCO, PARA SERVIR HABICHUELAS, 12 ONZAS

700

115.32

80,724.00

52151703 - Tenedores para(...)

2.3.9.5.01

TENEDORES DE MESA EN METAL TRINCHE

300

224

67,200.00

52151702 - Cuchillos para(...)

2.3.9.5.01

CUCHILLOS DE METAL PARA MESA TRINCHE

300

164

49,200.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS SOPERAS DE METAL PARA MESA

500

164

82,000.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASOS PARA AGUA EN ACRILICO DE 12 ONZAS

700

133

93,100.00

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

BOMBONERA DE CRISTAL

125

1,250.00

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

AZUCARERAS EN PORCELANA COLOR BLANCO

100

215

21,500.00

52152101 - Tazas de café (...)

2.3.9.5.01

TAZAS EN PORCELANA COLOR BLANCO , CON SUS PLATILLOS PARA SERVIR CAFÉ DE 2.5 ONZA

150

164

24,600.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARITAS PEQUEÑAS DE METAL PARA CAFÉ

300

164

49,200.00

52152101 - Tazas de café (...)

2.3.9.5.01

TAZAS EN PORCELANA COLOR BLANCO , CON SUS PLATILLOS PARA SERVIR TÉ Y CHOCOLATE DE 10 ONZA

150

297

44,550.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1095749	Informe final de la selección DO1.AWD.1095749	02/12/2021 09:23 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.319510	La lista de oferentes del proceso MAPRE-DAF-CM-2021-0093 publicada por Ministerio Administrativo de la Presidencia	01/12/2021 16:36 (UTC -4 hours)	Detail