Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 108,425 Dominican Pesos   Request Reference: DCD-UC-CD-2021-0247   Request Name: Compra de Materiales y Productos de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Materiales y Productos de Limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/11/2021 15:25:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/11/2021 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/11/2021 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/11/2021 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/11/2021 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/11/2021 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/11/2021 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/11/2021 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 127,941.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 88,358.40  DOP ---- View 2.3.9.1.01 14,136.40  DOP ---- View 2.3.9.9.04 7,215.70  DOP ---- View 2.3.7.2.99 18,231.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Compra de Materiales y Productos de Limpieza 127,941.50  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 UC-0247 1 127,941.50  DOP Vencido cERTIFICACION DE FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/11/2021 09:26:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/11/2021 15:41:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 30/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS Limpieza.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA Limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud Dep Limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud Sis Limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1094705 29/11/2021 09:33 127,941.5 Dominican Pesos           Final Report: 29/11/2021 09:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Impresos Papeleria Potosi, SRL 127,941.5 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 108,425.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Alcohol 70% 96 GAL 780 74,880.00         2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes desechables 100/1 5 CAJ 833 4,165.00         3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Pares de Guantes de Goma para uso domestico 30 UD 65 1,950.00         4 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape con Palo 50 UD 200 10,000.00           5 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón de 12" Metálico 5 UD 396 1,980.00           6 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Detergente en polvo de 30 lb 15 UD 1,030 15,450.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1094705 Informe final de la selección DO1.AWD.1094705 29/11/2021 09:33 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.318283 La lista de oferentes del proceso DCD-UC-CD-2021-0247 publicada por Defensa Civil Dominicana 29/11/2021 09:26 (UTC -4 hours) Detail