Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 40,288.93 Dominican Pesos   Request Reference: CEMADOJA-UC-CD-2021-0113   Request Name: MATERIALES E INSUMO DE TECNOLOGIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES E INSUMO DE TECNOLOGIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/11/2021 10:08:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/11/2021 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/11/2021 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/11/2021 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/11/2021 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/11/2021 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/11/2021 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/11/2021 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/11/2021 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 47,540.94 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 23,962.26  DOP ---- View 2.3.9.6.01 23,578.68  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 47,540.94  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1635 1 47,540.94  DOP Vencido Image_00497.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/11/2021 11:07:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Image_00477.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Image_00477.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Image_00477.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Image_00478.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1092716 25/11/2021 11:21 47,540.94 Dominican Pesos           Final Report: 25/11/2021 11:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sowey Comercial, EIRL 47,540.94 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 34,604.18           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCOS DUROS DE 500 GB A 1TB SATA PARA PC 2 UD 4,175 8,350.00           5 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 DOS 2 UPS DE 500 WATT 3 UD 2,409.06 7,227.18           6 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 TRES 3 UPS 1000 WATT 2 UD 4,525 9,050.00           7 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCOS DUROS DE LAPTOP 2 UD 4,988.5 9,977.00 1.2         Insumos de Informática -         Subtotal 5,684.75           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CABLES EN ESPIRAL DE AURICULAR DE TELEFONOS 10 FT 130 1,300.00           2 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CABLES PACH COORD RJ 11 PARA TELEFONO DE 5 PIES DE LARGO 5 FT 162.45 812.25           3 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CABLES PACH COORD R11 PARA TELEFONOS DE 10 PIES DE LARGO 5 FT 318.5 1,592.50           3 32101602 - Memoria ram di(...)32101602 - Memoria ram dinámica (dram) 2.3.9.2.01 MEMORIA USB DE 8 GB O DE 16 GB PARA RESTAURAR SERVIDORES Y PC 4 UD 495 1,980.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1092716 Informe final de la selección DO1.AWD.1092716 25/11/2021 11:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.317435 La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-UC-CD-2021-0113 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa 25/11/2021 11:07 (UTC -4 hours) Detail