Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
66,200 Dominican Pesos
Request Reference:
HUMNSA-UC-CD-2021-0002
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
adquisición de Cloro, Suavizante y detergente en polvo
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Pedro Enríquez Ureña No. 49, GAzcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/11/2021 13:10:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/11/2021 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/11/2021 15:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/11/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/11/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/11/2021 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/11/2021 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2021 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
74,705.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
46,728.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
27,977.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
74,705.80
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
HUMNSA-UC-CD-2021-0002
1
74,705.80
DOP
Vencido
CERTIFICADO CUOTA COMPROMISO.jpeg
2022
HUMNSA-UC-CD-2021-0002
2
74,705.80
DOP
Vencido
CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/12/2021 10:05:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/11/2021 15:43:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/11/2021 16:44:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/11/2021 20:22:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/11/2021 09:26:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/11/2021 10:04:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
24/11/2021 15:09:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
29/11/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICION DE COMPRAS.jpeg
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDOS.jpeg
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA (2).jpeg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA 1 (2).jpeg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1096107
01/12/2021 10:46
74,705.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
01/12/2021 10:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cary Industrial, SA
74,705.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
66,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
cloro lliquido 10% para lavanderia
160
GAL
260
41,600.00
2
41104211 - Suavizantes
2.3.9.3.01
suavizante sin olor para lavandería
20
GAL
520
10,400.00
3
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
detergente en polvo para lavanderia
20
GAL
710
14,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1096107
Informe final de la selección DO1.AWD.1096107
01/12/2021 10:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.319163
La lista de oferentes del proceso HUMNSA-UC-CD-2021-0002 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
01/12/2021 10:05
(UTC -4 hours)
Detail