Contract Notice Detail
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Base Total Price:
110,294.1 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0069
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza para este Cuerpo Especialidad de la Seguridad del Metro(CESMET).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/11/2021 09:50:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/11/2021 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/11/2021 09:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/11/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/11/2021 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/11/2021 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/11/2021 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/11/2021 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/11/2021 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,147.05
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
63,080.09
DOP
----
View
2.3.7.2.03
4,149.36
DOP
----
View
2.3.9.9.04
6,726.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
56,191.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
130,147.05
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1638814988233WIPYO
1187
130,147.05
DOP
Vencido
cuota a comprometer de prenda de materiales de limpieza.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/11/2021 10:20:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/11/2021 09:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1092017
24/11/2021 10:29
130,147.04 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/11/2021 10:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Diversos SUDISA , SRL
130,147.04 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
110,294.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA
60
UD
95
5,700.00
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
20
UD
130
2,600.00
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES
20
UD
155
3,100.00
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO (12/1)
30
UD
780
23,400.00
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA (6/1) SCOTT
30
UD
650
19,500.00
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO SCOTT (30/1)
10
UD
472
4,720.00
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLASTICA 55 GAL. (100/1)
20
UD
497
9,940.00
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLASTICA 30 GAL. (100/1)
20
UD
310
6,200.00
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO NATURAL
10
UD
175.82
1,758.20
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS
10
UD
175.82
1,758.20
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GEL ANTIBACTERIAL (MANITA LIMPIA)
15
UD
534.54
8,018.10
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS DE GOMAS P/SACAR AGUA
15
UD
133.34
2,000.10
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON SU PALO
20
UD
150
3,000.00
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER DE ALGODON CON PALO
15
UD
195
2,925.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (30 LIB)
15
UD
808.3
12,124.50
1
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA INODORO
10
UD
115
1,150.00
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY 9OZ
15
UD
160
2,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1092017
Informe final de la selección DO1.AWD.1092017
24/11/2021 10:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.316889
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0069 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
24/11/2021 10:20
(UTC -4 hours)
Detail