Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 350,001 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2021-0503   Request Name: INSUMOS ALMACEN MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS ALMACEN MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/11/2021 10:06:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/11/2021 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/11/2021 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/11/2021 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/11/2021 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/11/2021 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/11/2021 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/11/2021 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/11/2021 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 235,696.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 7,788.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 201,358.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 26,550.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 235,696.00  DOP Enero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 4325 1 235,696.00  DOP Vencido certificación de existencia de fondos INSUMOS ALMACEN MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS.docx 2022 4325 1 235,696.00  DOP Vencido certificación de existencia de fondos INSUMOS ALMACEN MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/11/2021 09:24:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 23/11/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 24/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certificación de existencia de fondos INSUMOS ALMACEN MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download CONVOCATORIA A COMPRA MENOR INSUMOS ALMACEN MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS.docx Other Download ESPECIFICACIONES TECNICAS CM INSUMOS ALMACEN MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download PRESENTACION DE OFERTAS INSUMOS ALMACEN MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS.docx Other Download SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS ALMACEN MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1094704 29/11/2021 09:31 235,696 Dominican Pesos Active           Final Report: 29/11/2021 09:31 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Empresarial Dominicana MM, SRL 235,696 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 350,001.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechable 2 CAJ 5,500 11,000.00         2 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 Post-it 100 UD 300 30,000.00         3 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas 300 UD 278.17 83,451.00         4 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 Pila mediana ref-2028 100 UD 70 7,000.00         5 44103122 - Bandas de impr(...)44103122 - Bandas de impresión 2.3.9.2.01 Bandas de goma 150 CAJ 85 12,750.00         6 44111501 - Sujetadores o (...)44111501 - Sujetadores o dispensadores de mensajes 2.3.9.2.01 Ganchos macho y hembra 200 CAJ 320 64,000.00           7 32101514 - Amplificadores 2.3.9.6.01 Regleta eléctrica 50 UD 500 25,000.00         8 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca grapas 100 UD 100 10,000.00         9 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 100 UD 700 70,000.00           10 44121715 - Combinaciones (...)44121715 - Combinaciones de esfero y lápiz 2.3.9.2.01 Lapicero azul 1,000 UD 26 26,000.00           11 44121715 - Combinaciones (...)44121715 - Combinaciones de esfero y lápiz 2.3.9.2.01 Lápiz de carbón 600 UD 18 10,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1094704 Informe final de la selección DO1.AWD.1094704 29/11/2021 09:31 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.318280 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2021-0503 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 29/11/2021 09:24 (UTC -4 hours) Detail