Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	831,440 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0100
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza para uso en este centro de salud aprobado mediante oficio No.3689 de fecha 22/11/2021 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/11/2021 17:00:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/11/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/11/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/11/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	26/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/11/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

831,440.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	831,440.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	1	1	831,440.00 DOP	Vencido	Certificacion 00100.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/12/2021 18:06:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	23/11/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	24/11/2021 15:22:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	24/11/2021 15:37:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion 00100.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud 00100.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Tecnica 00100.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1096961

02/12/2021 18:13

708,330.4 Dominican Pesos

Final Report:

02/12/2021 18:13

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

RSB Comercial, SRL

708,330.4 Dominican Pesos

DO1.AWD.1097605

03/12/2021 08:52

380,095.7 Dominican Pesos

Final Report:

03/12/2021 08:52

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

RSB Comercial, SRL

380,095.7 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
831,440.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Cajas de Galones de Cloro ultra 6/1

370

CAJ

600

222,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Cajas Desinfectante Lirio 6/1

450

CAJ

625

281,250.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Cajas de Galones de Jabon Liquido Natural

500

CAJ

410

205,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Cajas de Galones de Desinfectante cerami cleen 6/1

CAJ

480

12,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Caja Acido Muriatico 6/1 sm

CAJ

450

11,250.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Cajas de Galones Jabon Liquido Lava platos 6/1

CAJ

540

19,440.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Saco de Detergente en Polvo 30 LIB

650

32,500.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador Spray 9oz

120

150

18,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Escobas Plasticas con su palo

3,900.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Suaper No.36

125

7,500.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Palitas de recogedora de basura

100

3,600.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Escobillones de fibra

250

15,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1097605	Informe final de la selección DO1.AWD.1097605	03/12/2021 08:52 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1096961	Informe final de la selección DO1.AWD.1096961	02/12/2021 18:13 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.319952	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0100 publicada por Hospital Central de las FFAA	02/12/2021 18:06 (UTC -4 hours)	Detail