Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
591,235 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0101
Request Name:
Adquisición de Materiales de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de oficina para uso en este centro de salud aprobado mediante oficio No.3691 de fecha No.3691de fecha 19/11/2021 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/11/2021 17:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/11/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/11/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/11/2021 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/11/2021 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/11/2021 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
24/11/2021 17:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/11/2021 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/11/2021 17:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
591,235.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
455,000.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
36,900.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
99,335.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
591,235.00
DOP
Vencido
certificacion.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/12/2021 09:59:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/11/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/11/2021 09:46:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/11/2021 11:41:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
certificacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1108510
21/12/2021 11:09
162,238.2 Dominican Pesos
Final Report:
21/12/2021 11:09
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dafesa Comercial, SRL
162,238.2 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
591,235.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
Resma de papel Bond 20 8.5x11
1,000
UD
300
300,000.00
2
44103122 - Bandas de impr
(...)
44103122 - Bandas de impresión
2.3.9.2.01
Caja de gomita
100
UD
50
5,000.00
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Caja de clip Jumbo
150
UD
45
6,750.00
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Caja de clip Pequeño
150
UD
40
6,000.00
5
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
Resmas de papel Bond 20 8.5x13
500
UD
310
155,000.00
6
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Cajas de Grapas Stardard
100
UD
40
4,000.00
7
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Clips Billeteros de 2 de 51MM
30
UD
60
1,800.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Docenas de Lapiceros
30
UD
120
3,600.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Corrector Liquido T/Lapiz
117
UD
50
5,850.00
10
14111532 - Papel kits de
(...)
14111532 - Papel kits de papeles surtidos
2.3.3.2.01
Cajas de sobres Manila 8.5x11 500/1
15
UD
289
4,335.00
11
14111532 - Papel kits de
(...)
14111532 - Papel kits de papeles surtidos
2.3.3.2.01
Cajas de Folder 8.5x11 100/1
500
UD
190
95,000.00
12
43202209 - Ensamblajes de
(...)
43202209 - Ensamblajes de apilamiento de cabezales
2.3.9.2.01
Caja de Gancho Acco 50/1
60
UD
65
3,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1108510
Informe final de la selección DO1.AWD.1108510
21/12/2021 11:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.325423
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0101 publicada por Hospital Central de las FFAA
21/12/2021 09:59
(UTC -4 hours)
Detail