Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	805,550 Dominican Pesos
Request Reference:	INFOTEP-DAF-CM-2021-0054
Request Name:	“Adquisición de articulo de Higiene y Limpieza, para Stock de Almacén Nacional”
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	“Adquisición de articulo de Higiene y Limpieza, para Stock de Almacén Nacional”
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Paseo de los Aviadores No. 3, Ensanche Miraflores, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/11/2021 14:01:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/11/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/11/2021 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/11/2021 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/11/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	25/11/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/11/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

78,116.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	78,116.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago de insumos	78,116.00 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2.3.9.5.01	2021	78,116.00 DOP	Vencido	Prolimdes Comercial SRL Cuota a Comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/12/2021 10:00:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	23/11/2021 22:30:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	24/11/2021 08:55:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	24/11/2021 11:03:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	24/11/2021 11:26:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	No	24/11/2021 11:38:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones técnicas..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Pliego de condiciones..pdf	Terms and Conditions	Download
Oferta Economica INFOTEP-DAF-CM-2021-0054.xlsx	Oferta Económica (Cotización)	Download
Certificación Existencia de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1107623

20/12/2021 13:05

690,798.9 Dominican Pesos

Active

Final Report:

20/12/2021 13:05

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Garena, SRL

12,555.2 Dominican Pesos

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Prolimdes Comercial, SRL

78,116 Dominican Pesos

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Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL

524,911.2 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

75,216.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
805,550.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Aerowest

GAL

11,500

92,000.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

780.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desifectante

GAL

1,920.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba de Nylon

2,210.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

Funda para zafacón 55 GLS.

PAQ

450

18,000.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

Jabón liquido para manos

GAL

120

2,880.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Lavaplatos

GAL

150

9,000.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

Papel Jumbo 12/1

CAJ

4,900.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

Papel Toalla de Mano P/Dispensador 6/1

160

CAJ

1,800

288,000.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

Papel toalla tipo Z (450/1)

PAQ

460

44,160.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper con Palo

200

15,200.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Vasos Higiénico de 7 OZ paquete 50/1

200

PAQ

12,000.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Vasos de papel 4 OZ paquete 50/1

200

PAQ

125

25,000.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Vasos de papel 7 OZ paquete 50/1

1,600

PAQ

150

240,000.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Vasos de papel 10 OZ paquete 50/1

300

PAQ

165

49,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1107623	Informe final de la selección DO1.AWD.1107623	20/12/2021 13:05 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.325097	La lista de oferentes del proceso INFOTEP-DAF-CM-2021-0054 publicada por Instituto Nacional de formación Técnico Profesional	20/12/2021 10:00 (UTC -4 hours)	Detail