Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	275,409.42 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2021-0033
Request Name:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE PINTURA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE PINTURA, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/11/2021 14:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/11/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/11/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/11/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/11/2021 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/11/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

158,493.98 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	148,880.60 DOP	----	View
2.3.9.9.01	9,613.38 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2021	ADQUISICIÓN MATERIALES DE PINTURA	158,493.98 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	G1638901224169LOMwl	1199	158,493.98 DOP	Vencido	cuota acompometer de pintura 220211216.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/12/2021 15:14:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	24/11/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	24/11/2021 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	24/11/2021 10:34:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Convocatoria v2.pdf	Other	Download
Solicitud de compras v2.-.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Formulario de entendimiento.docx	Other	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1097653

03/12/2021 15:29

253,889.44 Dominican Pesos

Active

Final Report:

03/12/2021 15:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Protection One, SRL

158,493.99 Dominican Pesos

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Suplidores Diversos SUDISA , SRL

95,395.45 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
275,409.42

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura epoxica gris perla

GAL

3,584

35,840.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura anticorrosivo negro

GAL

1,216

12,160.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura negro industrial

GAL

2,560

25,600.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de amarillo trafico

GAL

2,342.4

23,424.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de thiner

GAL

768

7,680.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de aguarra

GAL

755.97

4,535.82

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brochas de 2 1/2

230.4

1,382.40

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brochas de 4"

320

2,880.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

Mota gruesa

230.4

921.60

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

Porta rolo estándar

224

2,240.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura blanco industrial

GAL

2,624

15,744.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura blanco satinado

GAL

2,005.76

120,345.60

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura esmalte negra

GAL

2,368

21,312.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brocha de 3"

192

1,344.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1097653	Informe final de la selección DO1.AWD.1097653	03/12/2021 15:29 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.320267	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2021-0033 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	03/12/2021 15:14 (UTC -4 hours)	Detail