Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 60,779.26 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2021-0244   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFORZAR Y PINTAR LA PLANTA ELECTRICA DE HARAS NACIONALES SEGUN REQ. NO. 021-6747, DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFORZAR Y PINTAR LA PLANTA ELECTRICA DE HARAS NACIONALES SEGUN REQ. NO. 021-6747, DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/11/2021 11:01:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/11/2021 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/11/2021 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/11/2021 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/11/2021 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/11/2021 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/11/2021 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 18/11/2021 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/11/2021 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/11/2021 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 82,064.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 36,540.47  DOP ---- View 2.3.7.2.06 1,150.44  DOP ---- View 2.3.6.3.07 40,049.20  DOP ---- View 2.6.5.7.01 1,333.40  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,336.40  DOP ---- View 2.3.9.9.01 199.99  DOP ---- View 2.3.7.1.99 454.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFORZAR Y PINTAR LA PLANTA ELECTRICA DE HARAS NACIONALES SEGUN REQ. NO. 021-6747, DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO 82,064.20  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2.3.6.3.07 1 82,064.20  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS 0244.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/11/2021 12:01:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/11/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA 0244.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDOS 0244.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download ESPESIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1089623 18/11/2021 12:11 82,064.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/11/2021 12:11 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Tecnofijaciones de Dominicana, SRL 82,064.2 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 60,779.26           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30102306 - Perfiles de al(...)30102306 - Perfiles de aluminio 2.3.6.3.06 CHANNEL 6X30 8.2 LIBRAS 2 UD 12,960 25,920.00         2 30102203 - Placa de hierr(...)30102203 - Placa de hierro 2.3.6.3.07 ESTOLA CORR 1/8 4X8 2 UD 8,220 16,440.00           3 15111507 - Gas de agua o (...)15111507 - Gas de agua o gas productor 2.3.7.1.99 THINER 900 1 GAL 510.07 510.07         4 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA DE TRES PULG. 2 UD 110 220.00         5 40142323 - Disco de ruptu(...)40142323 - Disco de ruptura 2.3.6.3.04 DISCO DE CORTE NO. 7 METABO COPA 1/1 10 UD 174.99 1,749.90         6 23171509 - Soldadura 2.6.5.7.01 SOLDADURA UNIVERSAL DE 3/32 10 LB 105 1,050.00         7 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 TORNILLOS PARA ALUZINC 1X12 70 UD 3.99 279.30         8 30102203 - Placa de hierr(...)30102203 - Placa de hierro 2.3.6.3.07 TOLA CORRUGADA 3/32 4X8 2 UD 6,400 12,800.00         9 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA DE MANTENIMIENTO GRIS INDUSTRIAL 1 GAL 1,809.99 1,809.99 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1089623 Informe final de la selección DO1.AWD.1089623 18/11/2021 12:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.315200 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2021-0244 publicada por Procuraduría General de la República 18/11/2021 12:01 (UTC -4 hours) Detail