Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 110,400 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0065   Request Name: ADQUISICION DE REPUESTOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Repuestos, Para ser utilizado en los cuarteles oficiales en este Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro, (CESMET).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/11/2021 17:00:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/11/2021 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/11/2021 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/11/2021 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/11/2021 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/11/2021 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/11/2021 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/11/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/11/2021 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,272.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 57,348.00  DOP ---- View 2.3.5.3.01 19,824.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 53,100.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2021   ADQUISICION DE REPUESTOS 130,272.00  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG16376808145913VgA 1127 130,272.00  DOP Vencido CUOTA A COMPREMETER DE RESPUESTOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/11/2021 08:49:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/11/2021 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1089806 19/11/2021 08:53 130,272 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/11/2021 08:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercial Jason, SRL 130,272 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 110,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25174209 - Piñones 2.3.9.8.01 KIT DE CATALINA Y CADENA 6 UD 4,800 28,800.00           2 25174209 - Piñones 2.3.9.8.01 JUEGO DE BANDA TRASERA 6 UD 350 2,100.00           3 25174209 - Piñones 2.3.9.8.01 JUEGO DE BANDA DELANTERA 6 UD 300 1,800.00           4 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 BATERIA 6 UD 2,600 15,600.00           5 26101724 - Tapón brillant(...)26101724 - Tapón brillante 2.3.9.8.01 BUJIA 6 UD 150 900.00           6 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 GOMAS TRASERA P/MOTO 6 UD 2,800 16,800.00           7 26101728 - Tubos de varil(...)26101728 - Tubos de varilla de empuje 2.3.9.8.01 TUBO TRASERO 6 UD 400 2,400.00           8 25174209 - Piñones 2.3.9.8.01 CABLE DE CLOTCH 6 UD 450 2,700.00           9 25174209 - Piñones 2.3.9.8.01 CAJA DE BOLA TRASERA 6 UD 400 2,400.00           10 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 BATERIA 1512 PARA USO CAMIOES NISSAN 2017 3 UD 9,800 29,400.00           11 25174209 - Piñones 2.3.9.8.01 JUEGO DE BANDA DELANTERA CAMIONETAS NISSAN 2007 1 UD 3,500 3,500.00           12 25174209 - Piñones 2.3.9.8.01 SELFI P/ENCENDIDO AUTOATICO P/MOTO 8 UD 500 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1089806 Informe final de la selección DO1.AWD.1089806 19/11/2021 08:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.315488 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0065 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 19/11/2021 08:49 (UTC -4 hours) Detail