Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
6,072 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2021-0615
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION REGISTRO CABLEADO Y TUBOS EN LA CASETA PARA EQUIPOS PRESA DE MONCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION REGISTRO CABLEADO Y TUBOS EN LA CASETA PARA EQUIPOS PRESA DE MONCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/11/2021 14:02:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/11/2021 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/11/2021 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/11/2021 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/11/2021 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/11/2021 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
6,055.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
805.94
DOP
----
View
2.3.6.4.04
460.20
DOP
----
View
2.3.5.5.01
1,326.32
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,463.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
6,055.76
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
403
403
6,055.76
DOP
Vencido
cuota 403.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/11/2021 14:51:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/11/2021 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO No.0618 Y 084.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA No.0618.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1089324
18/11/2021 14:53
6,055.76 Dominican Pesos
Final Report:
18/11/2021 14:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cange Industrial, EIRL
6,055.76 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
6,072.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30131501 - Bloques de cem
(...)
30131501 - Bloques de cemento
2.3.6.1.01
BLOCKS CEMENTO DE 6" PULGADAS
4
UN
65
260.00
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO GRIS TIPO PORTALND
1
UN
495
495.00
3
11111607 - Arenisca
2.3.6.4.04
FUNDAS DE ARENA TIPO ITABO
3
UN
165
495.00
4
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
COUPLING PVC 1" PULGADA
1
UN
20
20.00
5
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
CODOS PVC DE 1" PULGADA
3
UN
35
105.00
6
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
CODOS PVC DE 2" PULGADAS
3
UN
95
285.00
7
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TAPON PVC DE 1" PULGADA
1
UN
17
17.00
8
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TAPON PVC DE 2" PULGADAS
1
UN
45
45.00
9
13111308 - Espumas de pol
(...)
13111308 - Espumas de poliestireno
2.3.5.5.01
LATA DE PEGAMENTO AZUL
1
UN
850
850.00
10
40141741 - Orificios de a
(...)
40141741 - Orificios de ajuste
2.3.6.3.04
PINZA CIZALLA DE 30" PULGADAS
1
UN
3,500
3,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1089324
Informe final de la selección DO1.AWD.1089324
18/11/2021 14:53
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.315313
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2021-0615 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
18/11/2021 14:51
(UTC -4 hours)
Detail