Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 81,000 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-UC-CD-2021-0289   Request Name: ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS DE TINTA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS DE TINTA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/11/2021 17:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/11/2021 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/11/2021 17:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/11/2021 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/11/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/11/2021 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/11/2021 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/11/2021 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/11/2021 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 102,247.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 102,247.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 102,247.00  DOP Enero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 ARD-UC-CD-2021-0289 1 125,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf 2022 ARD-UC-CD-2021-0289 1 125,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS (34).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/11/2021 17:31:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 19/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1089658 18/11/2021 17:36 102,247 Dominican Pesos           Final Report: 18/11/2021 17:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sistemas Electronicos Avanzados Torchio, SRL 102,247 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 81,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TONER XEROX VERSALINK 405 2 UD 12,000 24,000.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TONER XEROX 3635 1 UD 5,500 5,500.00         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO TONER XEROX WC5330 1 UD 7,000 7,000.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER SHARP ARM237 1 UD 6,000 6,000.00         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CANON IMAGEN RUNER 1435 1 UD 4,500 4,500.00           6 44103001 - Almohadillas o(...)44103001 - Almohadillas o filtros limpiadores de fusores 2.3.9.2.01 MANTILLA FUSOR CANON 1435 1 UD 4,000 4,000.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CILINDRO SHARP ARM237 1 UD 3,000 3,000.00         8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CUCHILLA LIMPIEZA SHARP ARM237 1 UD 1,000 1,000.00         9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO TONER XEROX WC7225 NEG, CIAN, MG 4 UD 6,500 26,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1089658 Informe final de la selección DO1.AWD.1089658 18/11/2021 17:36 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.315435 La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2021-0289 publicada por Armada de República Dominicana 18/11/2021 17:31 (UTC -4 hours) Detail