Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
392,750 Dominican Pesos
Request Reference:
CECANOT-DAF-CM-2021-0428
Request Name:
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y TONERS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA PARA PROYECTO TASY
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y TONERS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA PARA PROYECTO TASY
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/11/2021 11:03:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/11/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/11/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/11/2021 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/11/2021 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/11/2021 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/11/2021 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/11/2021 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
149,291.83
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
149,291.83
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y TONERS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA PARA PROYECTO TASY
149,291.83
DOP
Enero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1638364006951khili
1
149,291.83
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMISO COMPU OFFICE CM-2021-0428.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/11/2021 09:14:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/11/2021 11:56:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/11/2021 13:09:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/11/2021 14:34:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/11/2021 15:55:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/11/2021 10:03:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/11/2021 10:46:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS IMPRESORAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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APROPIACION IMPRESORAS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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PLIEGO IMPRESORAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1092006
24/11/2021 09:44
341,423.88 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/11/2021 09:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dipuglia PC Outlet Store, SRL
192,132.05 Dominican Pesos
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Compu-Office Dominicana, SRL
149,291.83 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
392,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44101503 - Máquinas multi
(...)
44101503 - Máquinas multifuncionales
2.3.9.2.01
IMPRESORAS REF. LASERJET 107W
27
UD
7,750
209,250.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER REF. 105A
50
UD
3,670
183,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1092006
Informe final de la selección DO1.AWD.1092006
24/11/2021 09:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.316845
La lista de oferentes del proceso CECANOT-DAF-CM-2021-0428 publicada por Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante
24/11/2021 09:14
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.315835
CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
19/11/2021 16:05
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.315790
Soliciten Carta del proveedor autorizado
19/11/2021 15:28
(UTC -4 hours)
Detail