Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
132,600 Dominican Pesos
Request Reference:
INABIE-DAF-CM-2021-0081
Request Name:
COMPRAS DE MATERIAL GASTABLES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
28/12/2021 15:25:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
COMPRAS DE MATERIAL GASTABLES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE MAX ENRRIQUE UREÑA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/11/2021 12:02:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/11/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/11/2021 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/11/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/11/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
132,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
42,200.00
DOP
----
View
2.3.6.3.07
600.00
DOP
----
View
2.3.7.1.99
2,800.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
12,000.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
75,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1630424928051xmYsw
1
170,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/12/2021 14:00:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/11/2021 19:25:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONVOCATORIA.pdf
Other
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO.pdf
Other
Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
132,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24111802 - Tanques o cili
(...)
24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas
2.3.9.9.01
Tanques refrigerantes 410
6
UD
4,000
24,000.00
2
24111802 - Tanques o cili
(...)
24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas
2.3.9.9.01
Tanques refrigerantes R22
2
UD
5,000
10,000.00
3
30102409 - Varillas de co
(...)
30102409 - Varillas de cobre
2.3.6.3.07
Varillas de plata
12
UD
50
600.00
4
15111509 - Gas metilaceti
(...)
15111509 - Gas metilacetileno propadieno mapp
2.3.7.1.99
mas gap/pro
4
UD
700
2,800.00
5
31201521 - Cinta metálica
2.3.9.9.01
Cintas metalicas
6
UD
700
4,200.00
6
31201518 - Cinta conducto
(...)
31201518 - Cinta conductora de electricidad
2.3.9.9.01
TAPE
20
UD
200
4,000.00
7
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
Contactor tifasico de 24 voltios
3
UD
2,000
6,000.00
8
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
Contactor trifasico de 65/80 voltios
3
UD
2,000
6,000.00
9
23131512 - Bandejas de ag
(...)
23131512 - Bandejas de agua
2.3.9.8.01
Bandejas recolectora (con instalación)
15
UD
5,000
75,000.00
Evaluation
Evaluation
Modelo de evaluación
Modelo de evaluación
Evaluation General Settings
Tipo de modelo de evaluación
Evaluación de varios criterios de selección
Detalle
Detalle
Evaluation Items
Nombre
Lote
Criterios de evaluación
Ver / ocultar reglas
Criterios de selección: Criterios de evaluación
Criterios de selección: Criterios de evaluación
Rules for evaluation item: '{0}'
Puntaje (%)
1
CALIDAD CONFORME A LO REQUERIDO
70
2
PRECIO MAS BAJO
30
Definir factores de desempate
Sí
No
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1158931
Declaración de Proceso Desierto: INABIE-DAF-CM-2021-0081
28/12/2021 15:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.326086
La lista de oferentes del proceso INABIE-DAF-CM-2021-0081 publicada por INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
23/12/2021 14:00
(UTC -4 hours)
Detail