Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 487,275 Dominican Pesos   Request Reference: MAPRE-DAF-CM-2021-0086   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIENZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIENZA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. MEXICO, ESQ. DELGADO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/11/2021 12:01:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/11/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/11/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 223,818.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 109,706.37  DOP ---- View 2.3.7.2.03 109,097.49  DOP ---- View 2.3.2.2.01 5,015.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 9207   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIENZA 223,818.86  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 9207 1 223,818.86  DOP Vencido CUOTA GTG.pdf 2022 9207 1 223,818.86  DOP Vencido CUOTA GTG.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/11/2021 08:53:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/11/2021 11:02:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/11/2021 11:22:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 19/11/2021 11:45:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 19/11/2021 11:51:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CONVOCATORIA Y PLIEGO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 0086.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1095131 30/11/2021 13:50 436,367.73 Dominican Pesos Active           Final Report: 30/11/2021 13:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Provesol Proveedores De Soluciones, SRL 203,085.27 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             GTG Industrial, SRL 223,818.86 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Ofisol Suministros y Servicios, EIRL 9,463.6 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 487,275.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Alcohol 95% 32 onz 80 UD 250 20,000.00         2 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 Limpiador de madera en spray 17,7 oz 10 UD 175 1,750.00         3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabòn de mano espuma 1000ml 90 UD 850 76,500.00         4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 jabon de cuaba liquido 2,5 gl 30 UD 700 21,000.00         5 47131709 - Dispensadores (...)47131709 - Dispensadores de pañuelos faciales 2.3.9.1.01 toallas humedas (wipes) grandes 50 UD 250 12,500.00         6 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 galones de microgel 94 GAL 500 47,000.00         7 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 yardas de lanillas blancas 180 YD 30 5,400.00         8 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 gel desinfectante de mano 16oz 24 UD 500 12,000.00           9 47121502 - Accesorios de (...)47121502 - Accesorios de carrito de portero 2.3.9.8.02 carrito para articulos de limpieza 1 UD 22,500 22,500.00         10 47131708 - Dispensador de(...)47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño 2.3.9.1.01 Dispensador automaticos para papel toalla jumbo de 1000 pies color negro (no de palanca) 8 UD 3,950 31,600.00         11 47131708 - Dispensador de(...)47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño 2.3.9.1.01 Dispensadores para papel higienico jumbo de 1000 pies color blanco 10 UD 3,850 38,500.00         12 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Dispensadores electronicos para ambientadores de superior calidad 10 UD 2,000 20,000.00           13 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 cortinas de baño plasticas blancas 5 UD 1,000 5,000.00         14 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 cristalizador para marmol 20 GAL 2,500 50,000.00         15 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubetas 12 L 25 UD 175 4,375.00         16 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Desinfectante 19 oz con aroma 50 UD 370 18,500.00         17 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticidas en Spray 32 oz 20 UD 150 3,000.00         18 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador de olor en aerosol para dispensador, 6,2 oz 150 UD 500 75,000.00         19 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol de 8oz 150 UD 95 14,250.00         20 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 cepillos de pared 2 UD 200 400.00         21 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante 20 UD 400 8,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1095131 Informe final de la selección DO1.AWD.1095131 30/11/2021 13:50 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.318644 La lista de oferentes del proceso MAPRE-DAF-CM-2021-0086 publicada por Ministerio Administrativo de la Presidencia 30/11/2021 08:53 (UTC -4 hours) Detail