Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	109,880 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCOMPETENCIA-UC-CD-2021-0070
Request Name:	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS ÁREAS DE OFICINA Y ÁREAS COMUNES DE PROCOMPETENCIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS ÁREAS DE OFICINA Y ÁREAS COMUNES DE PROCOMPETENCIA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Caonabo 33 Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/11/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/11/2021 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/11/2021 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/11/2021 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/11/2021 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/11/2021 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/11/2021 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/11/2021 13:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/11/2021 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

105,115.06 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.04

18,408.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

24,202.46 DOP

----

View

2.3.7.2.03

885.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

2,407.20 DOP

----

View

2.3.3.2.01

41,772.00 DOP

----

View

2.3.9.5.01

14,573.00 DOP

----

View

2.3.2.3.01

2,242.00 DOP

----

View

2.3.9.9.04

625.40 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	UNICO PAGO	105,115.06 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	1835	1	110,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/11/2021 07:39:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/11/2021 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones Procesos de Compra Directa.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1088501

17/11/2021 07:45

105,115.06 Dominican Pesos

Active

Final Report:

17/11/2021 07:45

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Prolimdes Comercial, SRL

105,115.06 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Material de limpieza e higiene

Subtotal
109,880.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40141742 - Atomizadores

2.3.6.3.04

Desinfectantes en spray de superficie y ambiente de 12.17ft. oz

450

18,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo 850gm

200

800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante Perfumado

GAL

100

600.00

53131627 - Limpiador de m(...)

2.3.7.2.03

Jabón líquido de manos

GAL

130

780.00

12191601 - Solventes de a(...)

2.3.7.2.06

Alcohol 70 %

GAL

700

2,100.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico Jumbo de baño

100

200

20,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla no pre-cortado

450

27,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante y Blanqueador, elimina el 99.9% de las bacterias

GAL

150

1,200.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas microfibra de color azul oscuro y amarillo

150

2,400.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras 18x22 (1/100)

PAQ

120

1,200.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos de papel para bebida fría 10 onzas (50 unidades)

PAQ

100

5,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos de papel para bebida caliente #4 (50 unidades)

PAQ

3,300.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador para papel toalla manual de plástico, palanca de antebrazo ideal para baños (rollo de medida universal)

5,000

20,000.00

53102505 - Sombrillas

2.3.2.3.01

Paraguas negro/azul marino

500

2,500.00

48102107 - Guantes para a(...)

2.3.9.9.04

Guantes de mano desechables (1/100)

CAJ

500

5,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1088501	Informe final de la selección DO1.AWD.1088501	17/11/2021 07:45 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.314577	La lista de oferentes del proceso PROCOMPETENCIA-UC-CD-2021-0070 publicada por Comisión Nacional de Defensa de la Competencia	17/11/2021 07:39 (UTC -4 hours)	Detail