Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
490,126.2 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2021-0180
Request Name:
COMPRAS DE TONER (VARIOS) NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2021
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE TONER (VARIOS) NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2021
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/11/2021 13:00:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/11/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/11/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/11/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/11/2021 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/11/2021 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/11/2021 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/11/2021 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/11/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
485,023.54
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
485,023.54
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
485,023.54
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021518001000437821
1
485,023.93
DOP
Vencido
CUOTA TONER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/11/2021 13:20:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
17/11/2021 16:19:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
18/11/2021 12:03:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/11/2021 12:51:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION TONER.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA TONER.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOPLICITUD TONER.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1090032
19/11/2021 14:10
485,023.54 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/11/2021 14:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
American Business Machine, SRL (ABM)
485,023.54 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
490,126.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER 226A
75
UD
1,200
90,000.00
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER 505A
30
UD
650
19,500.00
3
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER 285A
30
UD
635.59
19,067.70
4
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER 283A
30
UD
635.59
19,067.70
5
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER 02612A
30
UD
650
19,500.00
6
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER 5949A
30
UD
847.46
25,423.80
7
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER 105A
30
UD
1,908.49
57,254.70
8
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER 131A CF210 NEGRO
30
UD
1,144.07
34,322.10
9
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER 131A CF210 AZUL
30
UD
1,144.07
34,322.10
10
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER 131A CF210 AMARILLO
30
UD
1,144.07
34,322.10
11
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER 131A CF210 ROJO
30
UD
1,144.07
34,322.10
11
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER 103 AD NEVERSTOP LASER
90
UD
1,144.71
103,023.90
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1090032
Informe final de la selección DO1.AWD.1090032
19/11/2021 14:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.315691
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2021-0180 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
19/11/2021 13:20
(UTC -4 hours)
Detail