Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	254,250 Pesos Dominicanos
Request Reference:	DGCP-DAF-CM-2021-0047
Request Name:	Adquisición de material de limpieza para uso de la DGCP
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de material de limpieza para uso de la DGCP
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/11/2021 15:01:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/11/2021 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/11/2021 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/11/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/11/2021 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/11/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

225,220.70 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	215,645.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	5,740.70 DOP	----	View
2.3.9.5.01	3,835.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1 pago	225,220.70 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1638197669474fQchG	1	225,220.70 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/11/2021 14:29:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	18/11/2021 10:43:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	18/11/2021 22:44:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	19/11/2021 10:20:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Acto de Aprobacion No. 85.pdf		Download
SOLICITUD DE COMPRA SNCC.D.pdf		Download
SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
Formulario de Oferta Económica (SNCC.F.033).docx	Other	Download
Requerimiento de Limpieza.pdf	Other	Download
FichaTecnica.pdf		Download
Invitacion a Presentar Ofertas.pdf	Other	Download
Convocatoria.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1092331

26/11/2021 13:58

256,178 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

26/11/2021 13:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL

225,220.7 Pesos Dominicanos

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E & C Multiservices, EIRL

30,957.3 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
254,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla (6/1) 1,000 pies

PAQ

2,010

130,650.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel de baño (12/1) 750 pies

PAQ

1,135

73,775.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabón de fregar

GAL

110

3,300.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón de mano

GAL

110

2,750.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

jabón de cuaba

GAL

110

2,750.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

3,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Disinfectante Liquido

GAL

175

8,750.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras de 55 GLS

1,000

4,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda Negra (media 17 x 22

1,000

3,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda negra de 30 GLS

1,000

2.5

2,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel de aluminio 250 pies

105

2,100.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo Verde (12/1)

PAQ

260

2,600.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape de algodón, no. 36

300

3,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Lanila(toallitas) 16 x 16 pulg. microfibra (24/1)

PAQ

500

500.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta de mesa (medida 400/1)

PAQ

470

4,700.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos cónicos de papel parafinado 4.5 onza (200 /1)

PAQ

115

2,875.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos de cartón de 6 onzas (50/1)

PAQ

200

4,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1092331	Informe final de la selección DO1.AWD.1092331	26/11/2021 13:58 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.317063	La lista de oferentes del proceso DGCP-DAF-CM-2021-0047 publicada por Dirección General de Contrataciones Públicas	24/11/2021 14:29 (UTC -4 hours)	Detail