Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
684,204 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2021-0177
Request Name:
COMPRA MERCADO NOV-DIC 2021
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA MERCADO NOV-DIC 2021
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/11/2021 12:05:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/11/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/11/2021 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/11/2021 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/11/2021 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/11/2021 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/11/2021 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
903,810.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
903,810.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
903,810.00
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
202151800100043804
1
903,810.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/11/2021 16:07:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
17/11/2021 10:44:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
17/11/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA Y TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE LA COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1089653
18/11/2021 16:23
903,810 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/11/2021 16:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores y Servicios Stefen, SRL
903,810 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
684,204.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA SACO DE 50 LIBRAS
30
UD
1,720
51,600.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PAPA SACO DE 100 LIBRAS
30
UD
2,000
60,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TAYOTA LIBRA
90
LB
504
45,360.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ZANAHORIA LIBRA
150
LB
20
3,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
YUCA LIBRA
2,400
LB
13.6
32,640.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PLATANO VERDE
6,000
UD
12.8
76,800.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
GUINEO VERDE
9,600
UD
3.2
30,720.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
YAUTIA LIBRA
2,400
LB
40
96,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ÑAME LIBRA
2,400
LB
41.6
99,840.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VERDURA PAQUETE
150
UD
40
6,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
APIO PAQUETE
150
UD
14.4
2,160.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CILANTRO ANCHO PAQUETE
150
UD
22
3,300.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHUGA LIBRA
150
LB
30.4
4,560.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI CUBANELA LIBRA
360
LB
40
14,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI MORRON LIBRA
360
LB
40
14,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI GUSTOSO LIBRA
240
LB
49.6
11,904.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AUYAMA LIBRA
300
LB
28
8,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BERENJENA LIBRA
600
LB
30
18,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
REPOLLO UNID
150
UD
57.6
8,640.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LIMON PERSA UNID
300
UD
56
16,800.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
NARANJA AGRIA UNID
300
UD
64
19,200.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TOMATE DE ENSALADA LIBRA
360
LB
34.4
12,384.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TOMATE BARCELO LIBRA
360
LB
33.6
12,096.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJO SACO 25 LIBRAS
30
UD
1,200
36,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1089653
Informe final de la selección DO1.AWD.1089653
18/11/2021 16:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.315378
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2021-0177 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
18/11/2021 16:07
(UTC -4 hours)
Detail