Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	530,851.55 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-DAF-CM-2021-0131
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/11/2021 17:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/11/2021 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/11/2021 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/11/2021 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/11/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/11/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/11/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

339,632.71 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	135,797.72 DOP	----	View
2.3.3.3.01	28,204.63 DOP	----	View
2.3.5.5.01	56,304.37 DOP	----	View
2.3.3.2.01	98,013.82 DOP	----	View
2.3.7.2.99	21,312.17 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION Perfil:Compras Menores	339,632.71 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	00800	1	339,632.71 DOP	Vencido	CUOTA DE 00800.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/11/2021 14:11:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

16/11/2021 11:39:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/11/2021 16:29:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/11/2021 16:29:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/11/2021 10:35:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/11/2021 11:13:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/11/2021 15:49:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/11/2021 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
disponibilidad de compra de materiales de gastables.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
SOLICITUDES DE COMPRA DE TUBOS COLUMNAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha tecnica de materiales gastables_0002.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1093301

25/11/2021 19:41

339,632.66 Dominican Pesos

Final Report:

25/11/2021 19:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

339,632.66 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
530,851.55

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS 12/1

210

CAJ

108

22,680.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON NO. 2 MARCA RECONOCIDA

104

CAJ

5,824.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

SACA PUNTA ELECTRICO

2,645

47,610.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CLIPS JUMBO

250

CAJ

5,250.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CLIPS PEQUEÑO

625

CAJ

10,625.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

GANCHO DE CARPETA PAARA ARCHIVAR

CAJ

5,525.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

LIBRETA RAYADAS 8 1/2 X 11 BLANCA 12/1

PAQ

507.12

15,213.60

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

LIBRETA RAYADAS 5 X 8 BLANCA

190

4,560.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

FOLDER MANILA 8 1 2 X 11

125

CAJ

324.67

40,583.75

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

FOLDERS MANILA 8 1 2 X 13

CAJ

618

24,720.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

SORE MANILA 9 X 12

2,500

20,000.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

SOBRE MANILA 9 X 15

1,250

16,250.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

FOLDERS CON BOSILLO 25/1

CAJ

572

9,152.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

SEPARADORES PORTADAS PARA ENCUADERNAR PLASTICAS

1,500

12,000.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

POST-IT 3X3 6/1

170

PAQ

51.76

8,799.20

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

POST´IT 76 X 127 MM AMARILLO 6/1

PAQ

240.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

CARPETAS PLASTICAS CON ARGOLLA # 2

280

11,200.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

CARPETAS PLASTICAS CON ARGOLLA #3

205

6,150.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

CARPETAS PLASTICAS CON ARGOLLA #4

345

6,900.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

PORTA LAPICES METAL NEGRO

6,375.00

12141716 - Germanio ge

2.3.7.2.99

CERA PARA CONTAR

125

4,625.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

CINTA ADHESIVA 3/ 4 PARA DISPENSADOR

125

8,125.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE

4,750.00

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

GRAPAS PEQUEÑAS 26'6

125

5,625.00

12141716 - Germanio ge

2.3.7.2.99

RESALTADOR VARIOS COLORES

5,890.00

12141716 - Germanio ge

2.3.7.2.99

MARCADOR PERMANENTE PUNTA ANCHA

190

125

23,750.00

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

MEMORIA USB 32GB

700

52,500.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

CAJA DE BANDITA

250

CAJ

9,000.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

CINTA DE ESCRIBIR SWINTEC 640

270

8,100.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

CINTAS PARA MAQUINA SUMADORA

2,120.00

12141716 - Germanio ge

2.3.7.2.99

CORRECTOR LIQUIDO

125

100

12,500.00

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

SACAGRAPA

125

4,375.00

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

PERFORADORA DE DOS HOYOS

350

8,750.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

BANDEJAS PARA ESCRITORIOS

100

250

25,000.00

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

TIJERAS 7

125

6,250.00

12141716 - Germanio ge

2.3.7.2.99

UHU EN PASTA 21G

125

116

14,500.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

ESPIRALES PLASTICO PARA ENCUARDENAR 3 /8 (50/1)

CAJ

395

1,580.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

CD WN BLANCO

200

4,000.00

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

GRAPADORA ESTANDAR MENTAL

125

350

43,750.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

SEPARADORES CON PESTAÑA 1/5

PAQ

158

6,004.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1093301	Informe final de la selección DO1.AWD.1093301	25/11/2021 19:41 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.317044	La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2021-0131 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	24/11/2021 14:11 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.314181	Pregunta Inquietud	16/11/2021 08:24 (UTC -4 hours)	Detail