Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 912,030 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2021-0091   Request Name: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENIZACION Y ARTICULOS DESECHABLES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENIZACION Y ARTICULOS DESECHABLES.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/11/2021 16:01:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/11/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/11/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/11/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 880,017.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 342,353.86  DOP ---- View 2.3.3.2.01 188,227.70  DOP ---- View 2.3.9.5.01 349,435.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENIZACION Y ARTICULOS DESECHABLES. 880,017.32  DOP Febrero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 CM-2021-0091 2021 880,017.32  DOP Vencido CUOTA CM-0091.pdf 2024 STGO-2021-00210 2024 880,017.32  DOP Vencido CUOTA CM-0091.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/11/2021 12:45:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/11/2021 01:21:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/11/2021 15:21:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 17/11/2021 15:56:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APODERAMIENTO CM-0091.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download CERTIFICACION DE FONDOS CM-0091.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CONVOCATORIA CM-0091.pdf Otro Download FICHA TECNICA CM-0091.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download OFICIOS CM-0091.pdf Otro Download SOLICITUD DE COMPRA CM-0091.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1089411 18/11/2021 15:55 880,017.32 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 18/11/2021 15:55 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Servicios Empresariales Canaan, SRL 880,017.32 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 912,030.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO (SACO) 3 UD 850 2,550.00           2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE FREGAR 6 CAJ 1,250 7,500.00           3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON EN PASTA DE FREGAR 3 CAJ 1,950 5,850.00           4 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 BRILLO DE FREGAR MAQUINAS 3 CAJ 3,500 10,500.00           5 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 5 CAJ 1,100 5,500.00           6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 382 GAL 200 76,400.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO CON OLOR PARA PISOS 340 GAL 500 170,000.00           8 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 SUAPER 132 UD 140 18,480.00           9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 100 UD 95 9,500.00           10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 48 UD 80 3,840.00           11 47131808 - Germicida seco 2.3.9.1.01 INSECTICIDA EN SPRAY 24 UD 150 3,600.00           12 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 GUANTES AMARILLOS 84 UD 90 7,560.00           13 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO (FARDOS) 200 UD 350 70,000.00           14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITAS DE MICROFIBRA 70 UD 30 2,100.00           15 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA (ROLLO) 1 UD 1,900 1,900.00           16 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA (FARDOS 60/1) 30 UD 470 14,100.00           17 47131808 - Germicida seco 2.3.9.1.01 SOBRES DE RATICIDA 100 UD 30 3,000.00           18 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS (FARDOS) 45 UD 370 16,650.00           19 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO MULTIUSOS 350 UD 400 140,000.00           20 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS CON DIVISIONES 200/1 130 PAQ 1,300 169,000.00           21 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS MEDIANOS SIN DIVISIONES 200/1 30 PAQ 1,200 36,000.00           22 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS PEQUEÑOS SIN DIVISIONES 500/1 20 PAQ 2,000 40,000.00           23 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS 1000/1 30 CAJ 1,000 30,000.00           24 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES 1000/1 12 CAJ 1,000 12,000.00           25 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 ENVASE DE HABICHUELAS 4oz. 10 CAJ 2,800 28,000.00           26 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAPA DE HABICHUELAS 4oz. 10 CAJ 2,800 28,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1089411 Informe final de la selección DO1.AWD.1089411 18/11/2021 15:55 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.315223 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2021-0091 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 18/11/2021 12:45 (UTC -4 hours) Detail