Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	933,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:	OPTIC-DAF-CM-2021-0031
Request Name:	Adquisición de disco duros y headsets para uso institucional
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de disco duros y headsets para uso institucional
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/11/2021 15:00:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/11/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/11/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/11/2021 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/11/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/11/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/11/2021 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

132,230.21 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	132,230.21 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Cheque	132,230.21 DOP	Enero	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	1	2162021	132,230.21 DOP	Vencido	CUOTA 0031 PC OUTLET (2).pdf
2022	1	2162021	132,230.21 DOP	Vencido	CUOTA 0031 PC OUTLET (2).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/12/2021 10:42:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	18/11/2021 09:52:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	18/11/2021 16:22:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	19/11/2021 09:51:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Existencia de Fondos CM 31.pdf		Download
Solicitud de Compras CM 31.pdf		Download
PLIEGO 0031.pdf	Terms and Conditions	Download
TDR 0031.pdf		Download
SNCC_F033 Of Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034 Presentacion de Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042 Informacion Oferente.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1101018

10/12/2021 12:19

210,394 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

10/12/2021 12:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Awarded lot

Caecom, SRL

210,394 Pesos Dominicanos

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LOTE I

DO1.AWD.1101431

10/12/2021 12:38

132,230.21 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

10/12/2021 12:38

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Awarded lot

Dipuglia PC Outlet Store, SRL

132,230.21 Pesos Dominicanos

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LOTE IV

DO1.AWD.1101430

10/12/2021 13:16

288,640.04 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

10/12/2021 13:16

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Awarded lot

Dipuglia PC Outlet Store, SRL

288,640.04 Pesos Dominicanos

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LOTE II

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lote 1

LOTE I

Subtotal
226,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

Disco Duro SSD Stat 3.5 de 500 GB

11,000

220,000.00

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

DVD Writer Eterno

2,000

6,000.00

1.2

Lote 2

LOTE II

Subtotal
400,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

Discos duros para servidores

40,000

400,000.00

1.3

Lote 3

LOTE III

Subtotal
132,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

Disco Duro Externo 1 TB SSD

4,500

67,500.00

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

Memoria USB 64GB

6,500

65,000.00

1.4

Lote 4

LOTE IV

Subtotal
175,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52161514 - Audífonos

2.3.9.8.02

Headset con micrófonos

2,500

175,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1101430	Informe final de la selección DO1.AWD.1101430	10/12/2021 13:16 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1101431	Informe final de la selección DO1.AWD.1101431	10/12/2021 12:38 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1101018	Informe final de la selección DO1.AWD.1101018	10/12/2021 12:19 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.321692	La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2021-0031 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación	09/12/2021 10:42 (UTC -4 hours)	Detail