Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	127,899.19 Dominican Pesos
Request Reference:	JAC-UC-CD-2021-0312
Request Name:	MATERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/11/2021 08:00:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/11/2021 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/11/2021 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/11/2021 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/11/2021 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/11/2021 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/11/2021 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/11/2021 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/11/2021 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

127,899.18 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.06

39,107.32 DOP

----

View

2.6.5.6.01

1,357.00 DOP

----

View

2.3.1.4.01

14,083.18 DOP

----

View

2.3.6.1.04

4,238.56 DOP

----

View

2.3.7.2.99

6,734.26 DOP

----

View

2.6.5.7.01

725.46 DOP

----

View

2.3.9.9.01

40,047.60 DOP

----

View

2.3.9.6.01

21,605.80 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
312	A CREDITO	127,899.18 DOP	Noviembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	JAC-UC-CD-2021-0312	312	127,899.18 DOP	Vencido	FONDO 0312.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/11/2021 09:14:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLIC 0312.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA 0312.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1087103

15/11/2021 09:35

127,899.19 Dominican Pesos

Final Report:

15/11/2021 09:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL

127,899.19 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
127,899.19

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31161511 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS DE 3

CAJ

1,416

1,416.00

31161511 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS DE 2 1/2

CAJ

826

826.00

31161511 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS DE 1 1/2

CAJ

1,203.6

1,203.60

31161511 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS 1

CAJ

1,121

1,121.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

BREAKERS DE 20 AMP

241.9

483.80

39121601 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

BREAKERS DE 30 AMP

295

590.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

CAJA DE BREAKER DE 4

283.2

283.20

31161509 - Tornillos para(...)

2.3.6.3.06

TARUGO SHEETROCK 1000/1

PAQ

5,599.81

16,799.43

31162904 - Abrazadera de (...)

2.3.6.3.06

CANALETAS 3/4

171.1

513.30

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

LISTONES DE MADERA

2,347.2

14,083.20

30161509 - Tabla de yeso

2.3.6.1.04

PLANCHA DE SHEETROCK

1,059.64

4,238.56

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

CUBETA DE MASILLA P/SHEETROCK

2,737.6

5,475.20

31201611 - Adhesivos de l(...)

2.3.7.2.99

ROLLO DE CINTA DE SHEETROCK DE PAPEL

325.68

651.36

31161509 - Tornillos para(...)

2.3.6.3.06

TARUGOS NARANJAS

3,304

6,608.00

31161509 - Tornillos para(...)

2.3.6.3.06

TARUGOS VERDES

2,832

2,832.00

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS DE 1 1/2 X 8

PAQ

1,416

1,416.00

23101509 - Lijadoras

2.6.5.7.01

FLOTA DE LIJA MANUAL

295

295.00

23101509 - Lijadoras

2.6.5.7.01

LIJA DE AGUA 80

71.74

215.22

23101509 - Lijadoras

2.6.5.7.01

LIJAS DE AGUA 120

71.74

215.22

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

ROLOS DE PINTAR

212.4

849.60

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

CUADROS DE ROLOS

236

472.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.9.01

PORTA MANGUERA TRUPER 10387

590

590.00

49121503 - Carpas

2.3.9.9.01

CARPA 10X10

12,712

38,136.00

39101618 - Lámparas de ne(...)

2.3.9.6.01

LAMPARA DE PLAFON 60X60 CM

2,183

17,464.00

39101618 - Lámparas de ne(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLO LED 12W

230.1

4,141.80

31162902 - Abrazaderas de(...)

2.3.6.3.06

BRAZOS HIDRAULICO PARA PUERTA

3,186

6,372.00

31201611 - Adhesivos de l(...)

2.3.7.2.99

RILLO DE TAPE ELECTRICO NEGRO

607.7

607.70

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1087103	Informe final de la selección DO1.AWD.1087103	15/11/2021 09:35 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.313832	La lista de oferentes del proceso JAC-UC-CD-2021-0312 publicada por Junta de Aviación Civil	15/11/2021 09:14 (UTC -4 hours)	Detail