Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
75,786.16 Pesos Dominicanos
Request Reference:
UNADE-DAF-CD-2024-0022
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/05/2024 12:40:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/05/2024 12:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/05/2024 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/05/2024 12:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/05/2024 12:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/05/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/05/2024 12:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2024 12:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2024 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
75,786.21
DOP
Budget Appropriation Value
75,786.21
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
1,947.00
DOP
1,947.00
DOP
View
2.3.9.6.01
40,365.44
DOP
40,365.44
DOP
View
2.3.7.2.06
29,470.50
DOP
29,470.50
DOP
View
2.3.6.3.04
4,003.27
DOP
4,003.27
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
75,786.21
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1716398976300iFDEP
1
75,786.21
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/05/2024 13:18:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS (76).pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS (76).pdf
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FICHA TECNICA (13).pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1579017
22/05/2024 13:22
75,786.21 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
22/05/2024 13:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Monzón Suplidores Diversos, SRL
75,786.21 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA
-
Subtotal
75,786.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30151601 - Plafones de te
(...)
30151601 - Plafones de tejado
2.3.9.8.02
CAJA DE PLAFON PVC 2X4 10/1
3
UD
649
1,947.00
2
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED EMPOSTRADA 2 X 2 CUADRADA, LUZ BLANCA 6500K
10
UD
2,946.93
29,469.30
3
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED EMPOSTRADA CIRCULAR, LUZ BLANCA 6500K 24 W
10
UD
1,089.61
10,896.10
4
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
CUBETA DE 5 GL PINTURA TROPICAL BLANCO 00
3
UD
9,823.5
29,470.50
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
PORTA ROLO 9"
2
UD
413.35
826.70
6
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA ANTIGOTEO
4
UD
469.64
1,878.56
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 5"
2
UD
649
1,298.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1579017
Informe final de la selección DO1.AWD.1579017
22/05/2024 13:22
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.549675
La lista de oferentes del proceso UNADE-DAF-CD-2024-0022 publicada por Universidad Nacional para la Defensa
22/05/2024 13:18
(UTC -4 hours)
Detail