Contract Notice Detail
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Base Total Price:
230,909.1 Pesos Dominicanos
Request Reference:
UNADE-DAF-CD-2024-0014
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/05/2024 09:10:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/05/2024 09:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/05/2024 09:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/05/2024 09:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/05/2024 09:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/05/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/05/2024 09:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/05/2024 09:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/05/2024 09:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
230,909.24
DOP
Budget Appropriation Value
230,909.24
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
137,647.00
DOP
137,647.14
DOP
View
2.3.9.1.01
86,996.44
DOP
86,996.30
DOP
View
2.3.7.2.99
6,265.80
DOP
6,265.80
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
230,909.24
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17157108719198WsS2
1
230,909.24
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/05/2024 13:55:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
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FICHA TECNICA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1574538
14/05/2024 14:04
230,909.24 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
14/05/2024 14:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Monzón Suplidores Diversos, SRL
230,909.24 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
230,909.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑO 12/1
20
UD
2,950
59,000.00
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETAS CUADRADAS NIVEO 10 50/1
11
UD
885
9,735.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA SCOTT 6/1
15
UD
1,982.4
29,736.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA P/MANOS TIPO C-FOLD 30/100
10
UD
3,917.6
39,176.00
5
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
CAJA DE AMBIENTADORES EN SPRAY GLADE 8OZ. (12/1)
2
UD
2,832
5,664.00
6
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
GALON DE ALCOHOL
5
UD
1,253.16
6,265.80
7
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
GALON DE DESINFECTANTE FABULOSO DIF/AROM.
20
UD
678.5
13,570.00
8
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALON DE JABON DE FREGAR
7
UD
442.5
3,097.50
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON DE JABON DE CUABA
7
UD
436.6
3,056.20
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON DE JABON P/MANOS NEUTRO
5
UD
436.6
2,183.00
11
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GALON DE D´SCALIN
4
UD
755.2
3,020.80
12
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE FREGAR SCOTT
35
UD
35.4
1,239.00
13
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
DETERGENTE BRILLANTE SUAVIZANTE 900GR.
5
UD
448.4
2,242.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA DE 55GL (PAQUETE 100/1)
20
UD
1,439.6
28,792.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA DE 30GL (PAQUETE 100/1)
20
UD
755.24
15,104.80
16
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE KIKA NO.32
15
UD
377.6
5,664.00
17
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE MICROFIBRA AMARILLA
30
UD
112.1
3,363.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1574538
Informe final de la selección DO1.AWD.1574538
14/05/2024 14:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.547559
La lista de oferentes del proceso UNADE-DAF-CD-2024-0014 publicada por Universidad Nacional para la Defensa
14/05/2024 13:55
(UTC -4 hours)
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