Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
41,748.24 Pesos Dominicanos
Request Reference:
UNADE-DAF-CD-2024-0012
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/05/2024 15:50:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/05/2024 15:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/05/2024 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/05/2024 15:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/05/2024 15:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/05/2024 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/05/2024 15:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/05/2024 15:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/05/2024 15:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
41,748.36
DOP
Budget Appropriation Value
41,748.36
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
1,437.24
DOP
1,437.24
DOP
View
2.3.6.3.06
273.17
DOP
273.17
DOP
View
2.3.9.6.01
40,037.95
DOP
40,037.95
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
41,748.36
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715797359872GRDpR
1
41,748.36
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/05/2024 13:59:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
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FICHA TECNICA.pdf
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FICHA TECNICA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1575423
15/05/2024 14:11
41,748.36 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
15/05/2024 14:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Melo & Asociados, SRL
41,748.36 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
-
Subtotal
41,748.24
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLOS LED OJO DE BUEY 6W 6500K C/SOCALO
45
UD
373.74
16,818.30
2
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
TRAMONTINA LAMP REDONDA 12 6.5K SUPERF
4
UD
887.83
3,551.32
3
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE DE GOMA #14 DE 6 HILOS
70
UD
129.13
9,039.10
4
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
VELAS LED FILAMENTO DE 4W CLEAR 6500K
12
UD
288.25
3,459.00
5
46171515 - Cadenas de lla
(...)
46171515 - Cadenas de llaves o estuches de llaves
2.3.9.9.04
LLAVEROS PLASTICOS
40
UD
35.93
1,437.20
6
39121524 - Fotocontroles
2.3.9.6.01
FOTO CELDAS C/BASE
4
UD
531.35
2,125.40
7
39111513 - Iluminación so
(...)
39111513 - Iluminación solar interior
2.3.9.6.01
PANEL LED 12W
4
UD
1,128.6
4,514.40
8
26111501 - Conmutadores
2.3.9.6.01
INTERRPTOR TRIPLE
1
UD
432.56
432.56
9
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA ELECTRICA 2X4
1
UD
97.96
97.96
10
31161508 - Tornillos de r
(...)
31161508 - Tornillos de rosca para madera
2.3.6.3.06
TORNILLOS DIABLITOS DE 2¨(MEDIA LIBRA)
50
UD
5.46
273.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1575423
Informe final de la selección DO1.AWD.1575423
15/05/2024 14:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.547973
La lista de oferentes del proceso UNADE-DAF-CD-2024-0012 publicada por Universidad Nacional para la Defensa
15/05/2024 13:59
(UTC -4 hours)
Detail